目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………13

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………29

第四部分 附件        ……………………………………………………35

第五部分 附表        ……………………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构布局和调整。

2.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业富民强市战略。负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督。

6.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，依法承担全市工业节能监察监督工作。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.负责对全市工业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.指导全市非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全市企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全市大企业大集体和重点企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11.统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和省际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

16.继续承担市国资委分设前原市属国有工业企业改制相关遗留问题的处置和维稳工作。配合落实工业企业军队转业干部和原工业企业退休教师相关政策。负责市属以上非国有工业企业的维护稳定工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局党组认真贯彻市委四届十次、十一次、十二次全会和市第五次党代会决策部署，紧扣“三年经济总量迈上千亿元台阶”的目标任务，以实施“制造业三年倍增计划”为总抓手，制定落实“强工业”2021行动，工业经济持续保持了“稳中有进、质效提升”发展态势，圆满完成全年工业发展各项目标任务，顺利实现“十四五”良好开局。全年规上工业增加值增长9.9%、列全省第9位，工业投资增长18.1%、居全省第8位，纳入全省五大支柱产业营业收入增速居全省第3位，工业税收规模列全省第11位。

1.狠抓稳增长，工业经济量质齐升。深入落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，抓实生产要素保障，着力优存量、扩增量、防减量，在一季度全市规上工业增加值增速落后全省3.3个百分点劣势下，奋起直追，反超全省。全年规上工业增加值增长9.9%、高于全省0.1个百分点、列全省第9位，两年平均增长7.4%、比全省高0.3个百分点；工业和信息化产业拉动经济增长2.7个百分点，对经济增长贡献率达32.5%。完成工业税收40.11亿元、增长30.3%、增速位居全省第3，其中工业增值税25.81亿元、增长32.2%、增速位居全省第2。

2.加快补短板，项目建设有序推进。联合市经合局全年开展制造业“招商攻坚行动”、四季度集中开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，市、县两级经信系统负责同志带队开展制造业招商50次、拜访企业117户。坚持专班推进项目建设，全力协调解决影响项目施工的困难和问题。2021年，全市新签约亿元以上制造业项目75个，签约规模540.2亿元、增长21.2%；新开工投资超亿元制造业项目46个、计划总投资177亿元，同比分别增长58.6%、70.7%；全市工业投资增长18.1%，高于全省8.4个百分点，拉动我市全社会投资增长7.8个百分点，对全社会投资增长贡献率达68.1%；技改投资增长9.8%，超省下目标1.8百分点。

3.精准调结构，主导产业不断壮大。扎实做好延链、补链、强链工作，加快构建“1+4”现代工业体系，四大优势产业规上工业总产值增长25.3%，纳入全省五大支柱产业营业收入增速居全省第3。加快发展大数据产业，先后在北京、深圳、杭州等地举办大数据专题推介活动，全市新签约大数据产业项目37个、协议总投资129亿元，成功创建我市首个省级信息消费体验中心，预计全市数字经济规模突破300亿元。锂电材料低碳产业异军突起，全市在建和拟建锂电材料产业项目22个、计划总投资超300亿元，雅化锂业成为特斯拉核心供应商，福鞍碳材料与华为签订战略合作协议，厦门钨业、贝特瑞等知名上市企业来雅投资建厂。

4.聚力强载体，产业园区提档升级。持续实施园区承载能力提升工程，完成园区基础设施投资33.62亿元，新建标准厂房25万平方米。雅安经开区成功升级为国家级经济技术开发区，雅安大数据产业园成功创建全省首批“5+1”重点特色园区，入选工信部“国家新型工业化产业示范基地”公示名单。“飞地经济”持续向好发展，西南铜业、宝盛金属材料等一批飞地项目建成投产，全市“飞地经济”规模超70亿元、增长2倍。全市工业园区新增建成区面积1.4平方公里，新入园企业58户，实现营业收入1377.21亿元、增长13.9%。

5.突出优服务，企业发展再上台阶。大力开展“融资春风行动”“用工解难行动”，多渠道帮助企业解决融资、用工难题。深入推进水电消纳产业示范区建设，通过打好电力政策组合拳，累计减少企业电费支出约3亿元。实施“龙头企业培育行动”和中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，夯实工业发展根基，4户制造业企业入围2021年四川民营企业百强榜单、比上一年增加1户、个数列全省第5位，2户企业入选全省制造业100强、个数居全省第8位，3户企业入选国家级专精特新“小巨人”企业名单、实现零突破，新增1户工业产值超50亿元企业。打好“新建企业入规入统攻坚战”，新入规工业企业35户。

6.注重严监管，安全环保态势向好。紧盯重点领域抓好行业安全，组织全系统开展安全生产大排查大整治，全力以赴做好“9·25”天全县喇叭河镇山洪泥石流灾害抢险救灾工作，圆满完成“应急使命-2021”抗震救灾演习等重大活动电力通信保障任务，累计排查消除森林防灭火风险隐患2082处，确保了全市工业和信息化领域安全形势稳定可控。大力推进工业领域绿色低碳发展，新创建省级绿色园区1个、省级绿色工厂5个、市级节水型企业3户。预计全市单位工业增加值能耗下降4.3%。

7.鲜明讲政治，党的建设纵深推进。认真学习贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展、川藏铁路建设系列重要指示精神，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。坚持把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作置于全盘工作的重要位置。扎实开展“大学习、大走访、大调研”活动，以“我为群众办实事”为载体深入开展党史学习教育，认真组织开展建党100周年系列活动。不断优化作风，提升行政效能和服务质量。认真抓好系统治理，整改率达100%。全力做好巡视巡察后半篇文章，确保整改取得实效。

二、机构设置

雅安市经济和信息化局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入雅安市经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅安市经济和信息化局（本级）

2. 雅安市无线电监测和城市信息技术服务中心

3. 雅安市电力协调服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12026.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少8010.3万元，下降39.98%。主要变动原因是2020年财政拨付企业搬迁专项产业扶持资金，2021年无此项目资金。加之2021年市级工业发展资金支出减少，故2021年度收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7902.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7762.89万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入140.03万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元） 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11498.1万元，其中：基本支出1175.58万元，占10.22%；项目支出10322.52万元，占89.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12026.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8010.3万元，下降39.98%。主要变动原因是2020年财政拨付企业搬迁专项产业扶持资金，2021年无此项目资金。加之2021年市级工业发展资金支出减少，故2021年度收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11358.07万元，占本年支出合计的98.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1814.46万元，增长19.01%。主要变动原因是对企业的补助增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11358.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出2491.01万元，占21.93%；科学技术支出（类）支出4424.11万元，占38.95%；社会保障和就业支出（类）支出335.52万元，占2.95%；卫生健康支出（类）支出68.24万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3783.52万元，占33.31%；住房保障支出（类）支出71.99万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出（类）支出183.68万元，占1.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11358.07，完成预算77.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为625万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为77.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为157.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1592.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为29.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）: 支出决算为1024万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为167.04万元，完成预算44.83%，决算数小于预算数的主要原因是雅安市工业互联网基础平台建设费用结转至下年继续使用。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为3203.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为171.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为66.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为49.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为3565.2万元，完成预算93.98%，决算数小于预算数的主要原因是雅安市工业互联网基础平台建设费用、四上企业补助费用结转至下年继续使用。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.78万元，完成预算68.49%，决算数小于预算数的主要原因是“十四五”发展规划和产业发展研究合同尾款结转至下年继续使用。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）: 支出决算为77.7万元，完成预算82.41%，决算数小于预算数的主要原因是无线电监管费用结转至下年继续使用。

24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）: 支出决算为67.84万元，完成预算65.61%，决算数小于预算数的主要原因是市级工业发展资金，结转至下年继续使用。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为71.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为171.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1175.58万元，其中：

人员经费1082.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出等。
　　公用经费93.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.3万元，完成预算61.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.41万元，占91.89%；公务接待费支出决算1.89万元，占8.11%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是上年度与本年度本部门均无因公出国（境）事项。

本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.41万元,完成预算61.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加16.91万元，增长26.61%。主要原因是调研、检查工作任务增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出21.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.89万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2020年增加1.2万元，增长173.91%。主要原因是调研和检查工作任务增多。其中：

国内公务接待支出1.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：

接待宜宾市工业和军民融洽局来雅对民生用气保障责任落实情况调研支出490元；

接待省经信厅调研林牧区输配电设施火灾隐患排查工作支出1131元；

接待省无线电监测站来雅安全监测工作调研支出458元；

接待江津经信、国资委来雅考察支出1000元；

接待省货车非法改装监督组督查支出800元；

接待省经信厅来雅对生态环境问题回头看支出596元；

接待省经信厅来雅应急使命演习筹备支出400元；

接待省医保局来雅考察支出450元；

接待工信部来雅调研绿色低碳发展支出640元；

接待省经信厅来雅技改服务专项行动支出1000元；

接待省经信厅项目资金管理突出问题调研支出944元；

接待省融办来雅调研支出290元；

接待省经信厅2018-2020年受灾企业复工复产补助资金落实情况调研支出400元；

接待省经信厅来雅调研支出994元；

接待泸州市数字经济发展局来雅考察支出927元；

接待省节能协会来雅节能审查清理工作支出260元；

接待省经信厅重点中小企业提升管理促进健康发展综合诊断工作支出500元；

接待省经信厅对工业领域中央生态环境保护督察组移交信访问题整改情况督导核实支出750元；

接待省军融办来雅调研支出1200元；

接待眉山市节能监察中心开展2021年工业节能监察工作支出999元；

接待省经信厅来雅调研支出720元；

接待眉山市经信局调研天然气整合事宜支出1400元；

接待省军民融合办实地督查支出620元；

接待省经信厅开展工业稳步开局综合调研支出540元；

接待省电煤电力保障供应工作协调机制办公室来雅开展电煤保供调研支出260元；

接待浪潮集团来雅拜访对接支出720元；

接待省节能监管事务中心开展技术改造投资项目节能审查支出400元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出140.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市经济和信息化局机关运行经费支出93.41万元，比2020年减少5.59万元，下降5.65%。主要原因是受疫情影响，在2021年度减少了培训费、会议费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市经济和信息化局政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购两个投影仪，用于日常会务开展所需。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障本部门正常工作运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果为良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标得到较好实现。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“编制研究经费”项目绩效目标实际完成情况。

编制研究经费项目绩效目标完成情况良好。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了本单位按时、保质的完成了市政府年度工作安排任务，促进了雅安市工业经济良好运行，进一步保障了雅安市工业经济的增长势头。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年整体支出绩效评价情况开展自评，形成《2021年雅安市经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指用于企业改革发展方面的补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于城市基础设施配套费用的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指其他用于制造业方面的支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）:指用于无线电及信息通信行业监管方面的支出。

34.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:指用于工业和信息化产业发展的支出。

35.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于灾害防治及应急管理的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市经济和信息化局

2021年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市经济和信息化局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入雅安市经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市经济和信息化局（本级）

2.雅安市无线电监测和城市信息技术服务中心

3.雅安市电力协调服务中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构布局和调整。

2.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业富民强市战略。负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督。

6.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，依法承担全市工业节能监察监督工作。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.负责对全市工业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.指导全市非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全市企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全市大企业大集体和重点企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11.统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和省际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。

16.继续承担市国资委分设前原市属国有工业企业改制相关遗留问题的处置和维稳工作。配合落实工业企业军队转业干部和原工业企业退休教师相关政策。负责市属以上非国有工业企业的维护稳定工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市经济和信息化局2021年末共有财政供养人员64人，比上年减少5人。其中：在职人员58人，比上年减少4人；离退休人员6人，比上年减少1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计7902.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7762.89万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入140.03万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计11498.1万元，其中：基本支出1175.58万元，占10.22%；项目支出10322.52万元，占89.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部情况门整体预算绩效管理

（一）部门预算项目绩效管理。

按照市级部门预算编制规定，结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况，对预算进行精确制定，做到指标细化，保证预算正常执行，规范和准确，无违规情况。

（二）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）自评质量

我单位按照市级部门预算编制规定，结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照绩效管理要求，本单位对2021年部门整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标，自评得分96分。并且按照相关要求对本部门自评内容、绩效目标和自评结果等在政务外网及门户网站进行公开。

（二）存在问题。

部分项目年中预算执行进度较慢、绩效目标设置还需完善。

（三）改进建议。

一是加强对于预算绩效项目的前期评估，做好绩效运行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度切实加快项目预算执行进度。二是增强绩效目标设置的合理性。

雅安市经济和信息化局

2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

雅安市经济和信息化局

2021年编制研究经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

编制研究经费项目用于保障雅安市工业经济良好运行，完成市政府年度工作安排。

（二）项目绩效目标。

编制研究经费项目由财政拨款50万元，在年度执行中保障雅安市工业经济良好运行，紧扣“三年经济总量迈上千亿元台阶”的目标任务，以实施“制造业三年倍增计划”为总抓手，制定落实“强工业”2021行动，工业经济持续保持了“稳中有进、质效提升”发展态势，圆满完成当年工业发展各项目标任务。通过财政资金的投入，2021年全年需要完成规上工业增加值增长9%

（三）项目自评步骤及方法。

编制研究经费项目自评采用单位自评的方法，成立单位自评小组，通过现场评价和组织开展填写满意度调查问卷，以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理，项目预算资金50万元列入2021年初部门预算，市财政已审核并批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。全年计划资金50万元，资金来源均为市本级财政资金。

2.资金到位。编制研究经费根据当年工作开展实际情况，按需求编制部门预算，实际到位资金50万元，资金到位率和到位及时性均为100%。

3.资金使用。截至评价时点资金的实际支出为50万元，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

该项目在执行过程中，严格遵守相关规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

三、项目实施及管理情况

该项目按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施,并按照实际工作进度申报拨付项目资金,确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至项目评价时点，该项目计划目标完成率为100%，对完成的质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度评价较为良好。

（二）项目效益情况。

该项目的投入，进一步保障了雅安市工业经济良好的运行，稳住了工业经济基本盘，从项目经济效益、社会效益、以及服务对象满意度等方面进行评价的结果均为良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的投入，进一步保障了雅安市工业经济运行健康平稳、稳中向好，达到了预期目标，评价结论为良好。

（二）存在的问题。

该项目存在的主要问题是绩效目标的设置还不够细化。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步将加大对财务和业务人员的培训指导，加强与财政的沟通交流，进一步细化绩效目标，进一步加大财政资金的使用效益。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出结算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算