雅安市经济和信息化局2021年部门预算的说明 - 雅安市经济和信息化局
雅安市经济和信息化局2021年部门预算的说明
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一、基本职能及主要工作

(一)市经济和信息化局职能简介

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构布局和调整。

2.负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业富民强市战略。负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。 

3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责全市电力行政、电力行业、电力企业监督管理。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。 

4.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。 

5.负责全市企业技术改造推进工作,组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划,对重点技术改造项目实施监督。 

6.负责全市企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。 

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依法承担全市工业节能监察监督工作。 

8.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。 

9.负责对全市工业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。 

10.指导全市非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。牵头承办全市企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全市大企业大集体和重点企业的培育工作,负责全市中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。 

11.统筹推进全市信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。组织开展信息化宣传普及教育。 

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。负责无线应急通信技术保障工作。

13.组织协调全市信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。 

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和省际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导和推动工业和信息化企业跨区域、跨行业对外交流、合作及兼并、重组。 

16.继续承担市国资委分设前原市属国有工业企业改制相关遗留问题的处置和维稳工作。配合落实工业企业军队转业干部和原工业企业退休教师相关政策。负责市属以上非国有工业企业的维护稳定工作。

(二)市经济和信息化局2021年重点工作

认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会精神和省委、市委经济工作安排部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,紧扣三年GDP破千亿目标,实施“工业招商攻坚、骨干企业培优、优势产业集群、特色园区提档、数字经济领跑”五项行动,逐步提升雅安在全省的比重和位次,奋力实现“十四五”良好开局,力争全年规上工业增加值增长9.8%,工业投资增长8%。

二、部门预算单位构成

雅安市经济和信息化局为一级预算单位。下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:雅安市城市信息技术服务中心、雅安市无线电监测站、雅安市电力协调服务中心。

  三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出住房保障支出。市经济和信息化局2021年收支总预算3531.09万元。
    (一)收入预算情况。市经济和信息化局2021年部门预算收入总数3531.09万元,其中:上年结转2656.40万元,占75.23%;一般公共预算拨款收入874.69万元,占24.77%。

(二)支出预算情况。2021年部门预算支出总数3531.09万元。其中:基本支出804.69万元,占22.79%;项目支出2726.40万元,占77.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  市经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算3531.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款支出874.69万元和上年结转2656.40万元;支出包括:一般公共服务支出707.91万元、科学技术支出406.38万元、社会保障和就业支出153.98万元、卫生健康支出68.24万元、节能环保支出40万元、资源勘探信息等支出2082.6万元、住房保障支出71.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款874.69万元,比2020年预算数减少62.62万元。主要是减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

市经济和信息化局2021年基本支出:804.69万元,占当年拨款总额22.79%。项目支出70万元,占当年拨款总额1.98%。上年结转支出2656.40万元,占当年拨款总额75.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年拨款数为707.91万元。主要用于:单位正常运转的基本支出和项目支出。包括编制研究经费、原国有破产解体企业维稳工作组经费、单位正常运行的基本工资、津贴补贴、离休费、绩效工资等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):2021年拨款数为406.38万元。主要用于大数据产业园区建设及推进先进材料发展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年拨款数为153.98万元。主要用于缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年拨款数为68.24万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险单位部分。

5.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):2021年拨款数为40万元。主要用于散乱污企业整治及污染防治空气质量激励。

6.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 2021年拨款数为2082.60万元。主要用于工业和信息产业支持。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年拨款数为91.99万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出804.69万元。

(一)人员经费690.36万元。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等。
  (二)公用经费114.33万元。主要包括基本支出中的办公费、物业管理费、培训费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算安排38万元,其中:因公出国(境)费预算安排0万元,公务接待费3万元(基本支出预算安排1万元、项目支出预算安排2万元),公务用车购置及运行维护费35万元(基本支出预算安排5万元、项目支出预算安排30万元,未安排公务用车购置费)。

(一)2021年因公出国(境)经费预算为0元。

(二)公务接待费预算与2020年预算减少5%。

2021年公务接待费计划用于保障我局按规定公务接待的正常开支,项目工作中接待我局牵头承办的调研活动项目检查、验收及招商引资等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。2021年,本单位现有公务用车4辆(公务用车2辆,无线电监测车2辆),其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  市经济和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。

2021年,市经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为114.33万元,比2020年预算减少5.17万元,减少4.33%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、接待费、公车运行维护费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。本部门下属雅安市城市信息技术服务中心、雅安市无线电监测站、雅安市电力协调服务中心3家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况。

2021年,市经济和信息化局安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆4辆,(公务用车2辆,无线电监测车2辆),其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。

2021年市经济和信息化局50万元及以上项目按要求编制了绩效目标(财政拨款50万元以上项目1个),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

(五)住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门预算收入总表

3.表1-2.部门预算支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款支出预算表

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费基本支出预算表

10.表3-4.一般公共预算“三公”经费项目支出预算

11.表4.  政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.表5. 国有资本经营预算支出预算表

14.表6. 2021年部门预算项目绩效目标

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