2018年度四川省雅安市经济和信息化委员会部门决算
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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项情况说明 28

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 33

附件1 33

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入总表 37

三、支出总表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构布局和调整,负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业富民强市战略,负责全市电力行业监督管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,雅安市经信局认真贯彻党的十九大精神和中央“六稳”工作要求,全面落实省委十一届三次全会和市委四届三次、四次全会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,主动对标对表高质量发展要求,围绕“建设绿色发展示范市”的目标定位,大力实施“八大行动”“六大工程”,加快发展特色优势产业,工业和信息化各项工作取得明显成效。

1.奋力做好工业稳增长各项工作。制定实施2018年工业经济良好开局工作意见,安排500万元资金激励企业加快生产,圆满实现了一季度工业经济良好开局。大力促进企业减负降本,丰水期和枯水期用电激励2项政策帮助企业减少电费支出8084万元,争取到位留存电量政策资金1.5亿元,在全省率先整合市县(区)两级国有融资担保资源,企业单笔担保额度提高至5000万元。狠抓新增长点培育,全年新增规模以上工业企业31户。全力以赴做好工业稳增长各项工作,确保了全市工业经济稳中向好的发展势头,2018年1-12月,全市规上工业增加值增长10.2%,比全省高1.9个百分点,增速列全省第13位,比上年上升2位。

2.聚力实施“项目攻坚年”活动。组建招商小组外出招商,主要领导赴河北、重庆、江苏、贵州等地招商引资,年初仅用8天时间就成功签约计划总投资10亿的东辰科技6万吨石墨电极项目。成立成雅产业协同发展工作领导小组,与成都市经信委签订《成都—雅安工业一体化发展合作协议》,建立合作共赢机制。争取到位上级项目资金8651万元。全年全市新开工工业投资上亿元项目21个,其中投资上5亿元项目5个,完成工业投资102亿元,完成技改投资63亿元。

3.着力打造特色产业集群。制定实施《雅安市千亿产业行动实施意见(2018-2020)及2018年度实施方案》和《雅安市重点特色产业推进工作方案》,大力发展汽车及机械装备制造、先进材料、清洁能源、农产品加工等产业,中恒天汽车成功获得汽车生产产品公告,一名微晶与宝武集团、中铝集团在技术和装备输出方面的合作进入实质性阶段。2018年1-12月全市汽车及机械装备制造产业实现工业总产值62.31亿元、先进材料产业实现工业总产值115.28亿元、清洁能源产业实现工业总产值137.47亿元、农产品加工产业实现工业总产值89.12亿元。

4.竭力创建全省绿色载能产业发展示范基地。牵头推动市政府与省经信厅、省电力公司签订《关于推进雅安市发展绿色载能产业的战略合作协议》,积极争取各方支持,《雅安市水电消纳产业示范区建设试点方案》获省经信厅批复,有望实现新增绿色载能企业(产能)电价全年平均按0.35元/千瓦时结算,其中大数据企业电价全年平均按0.34元/千瓦时结算。雅化锂业、中雅科技三期、夯鑫玄武岩、安山钢铁等一批绿色载能项目相继启动建设,工业新增长点培育工作持续推进。

5.合力推动产业园区提档升级。制定实施《雅安市“飞地经济”行动实施意见(2018-2020年)及2018年度实施方案》,飞地经济行动18项重点任务和27个项目扎实推进。雅双工业园和雨城、天全“园中园”等小微企业孵化平台建成运行,入驻企业19家。新增1个省级新型工业化产业示范基地、2个省级特色产业基地。荥经县工业集中区、成雅工业园区等5个产业园区新设为省级开发区已通过省政府常务会议审议。全力做好中央环保督察反馈问题整改,督促指导各工业园区污水处理设施加快整改,确保建设任务如期完成。全年全市“1+8”工业园区实现营业收入896.56亿元、增长17.1%。

6.精准发力数字经济培育。出台《雅安市加快大数据产业发展的实施意见》,编制《雅安市大数据产业发展行动方案(2019—2023年)》,经开区启动规划面积2.65平方公里的川西大数据园建设,园区定位于服务四川及西南地区信息化的“超大规模数据中心”,部署云数据中心、研发创新中心、配套服务中心。目前,四川电信、曙光集团、四川联通、川发展、四川广电、雅安云谷等公司已与雅安签订大数据产业合作协议。再次入选国家电信普遍服务试点城市,截至目前,我市互联网出口带宽达880G,固定宽带用户达到43.56万户,移动电话用户达到167.83万户,城市和农村家庭光纤宽带接入能力分别达到99.9%和99.8%。

7.全力促进企业转型升级。安排市级工业发展资金搭建全市工业企业云平台,支持企业“两化融合”。指导民办非法人机构雅安市中小企业服务中心组建成立雅安市中小企业服务公司,为企业提供更加高效的政策信息服务。制定实施《雅安市企业技术中心管理办法》,推进市级企业技术中心管理制度改革。鼓励企业高层次创新平台建设,新认定省级企业技术中心6家,一名微晶荣获四川省创新示范企业称号,亿欣新材料被国家工信部评为绿色工厂。大力发展军民融合产业,启动建安工业和川西机器的“三供一业”移交工作,协调推进建安工业、川西机器等军民融合项目建设,鼓励和引导具备条件的民口单位进入国防科技工业领域。

8.纵深推进供给侧结构性改革。全面排查全市落后产能情况,完成9户企业落后产能淘汰,退出落后产能5.7万吨,腾出工业用地96.72亩。制定实施《雅安市2018年燃煤锅炉淘汰专项工作方案》,完成43台燃煤锅炉淘汰。推动1户城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁。大力整治324户“散乱污”工业企业。

同时,不断加强委机关党风廉政建设,扎实开展政府序列集中整顿作风提升行政效能专项活动,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实做好“大学习、大讨论、大调研”活动,提高队伍战斗力。坚持“科学发展、安全发展”的方针,全面落实安全生产监管责任,深入开展安全隐患大排查大整治。工业和信息化领域安全生产形势总体可控。认真实施工业产业扶贫和信息通信建设扶贫,累计解决建档立卡贫困群众就业2346人(次),全市261个贫困村全部实现光纤宽带覆盖,联系帮扶贫困村龙水村截至9月“1低5有”全部达标。

二、机构设置

雅安市经济和信息化委员会下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 雅安市经济和信息化委员会(本级)

2. 雅安市无线电监测站

3. 雅安市城市信息技术服务中心

4. 雅安市电力协调服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9862.21万元。与2017年相比,收、支总计各增加1937.83万元,增长24.45%。主要变动原因是2018年增加了对工业企业补助资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计9310.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8989.37万元,占96.55%;政府性基金预算财政拨款收入321.24万元,占3.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7269.57万元,其中:基本支出1144.34万元,占15.74%;项目支出6125.23万元,占84.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9862.21万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1937.83万元,增长24.45%。主要变动原因是2018年增加了对工业企业补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6948.33万元,占本年支出合计的95.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少285.87万元,下降3.95%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目工作款项是根据项目工作完成进度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6948.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3397.41万元,占48.9%;社会保障和就业支出364.33万元,占5.24%;医疗卫生支出45.66万元,占0.66%;资源勘探信息等支出3082.49万元;占44.36%;住房保障支出58.44万元,占0.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6948.33,完成预算72.83%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为458.42万元,完成预算99.82%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年继续使用。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.74万元,完成预算0.92%,决算数小于预算数的主要原因是按项目工作进度使用资金,该项资金结转下年继续执行。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 支出决算为56.25万元,完成预算53.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作已完成,该项资金已建议财政收回。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为54.99万元,完成预算99.55%,决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年继续执行。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为146.82万元,完成预算97.88%,决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年继续执行。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项): 支出决算为2680.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为182.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为73.61万元,完成预算97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,资金结转下年继续使用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

10.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 支出决算为2.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为92.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为41.74万元,完成预算78.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,该项资金结转下年执行。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

14.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.9万元,完成预算19.96%,决算数小于预算数的主要原因是按项目工作进度使用资金,该项资金结转下年继续执行。

15.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项): 支出决算为164.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

16.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为141.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 支出决算为2084.84万元,完成预算97.46%,决算数小于预算数的主要原因是按项目工作进度使用资金,该项资金结转下年继续执行。

18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项): 支出决算为146.16万元,完成预算80.97%,决算数小于预算数的主要原因是按项目工作进度使用资金,该项资金结转下年继续执行。

19.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项): 支出决算为422.11万元,完成预算86.13%,决算数小于预算数的主要原因是按项目工作进度使用资金,该项资金结转下年继续执行。

20.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为121.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为58.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1144.34万元,其中:

人员经费1042.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费101.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.27万元,完成预算74.39%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定,将“三公”经费严格控制在预算范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.7万元,占9.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.87万元,占84.44%;公务接待费支出决算1.7万元,占6.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出2.7万元,完成预算90%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.7万元,增长100%。主要原因是2017年无因公出国(境)支出。

开支内容包括:团组名称是雅安市赴港澳旅游推介投资洽谈代表团,出访地点:香港、澳门。主是任务是作为两次大地震港澳援建的重灾区,雅安市赴港澳开展感恩致谢,旅游推介、投资洽谈活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.87万元,完成预算77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.02万元,增长4.47%。主要原因是2018年的车辆维修费用的增加,其中一台车辆进行了发动机大修。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.7万元,完成预算42.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元,增长61.6%。主要原因是增加工业项目工作验收工作,招商引资等。

主要用于执行公务、开展项目工作接待用餐费。国内公务接待27批次,183人次(不包括陪同人员),共计支出1.7万元,具体内容包括:

接待省经信委2017年节水型企业核验500元

接待省经信委企业发展情况调研300元

接待省质监局开展严防地条钢工作检查500元

接待浙商银行招商引资工作600元

接待省经信委淘汰落后产能检查500元

接待省中小企业中心企业云调研工作组500元

接待省经委淘汰落产能督导检查工作1354元

接待省经委岷江沱江工业废水处理督查工作300元

接待浙江银行协同资本工作500元

接待省经委检查工作600元

接待省经委安全生产排查专项行动工作组1200元

接待省经委工业园区污水处理专项督查工作450元

接待成都节能监察办开展节能监察工作300元

接待省经委调研盐业改革工作500元

接待省经委调研光伏多晶硅生产情况工作340元

接待阿坝洲经信委学习考察500元

接待沪洲经信委学习考察600元

接待省经信委检查800元

接待省经信委对污水处理督查工作接待费430元

接待成都工研中心制造业联动实施350

接待省经信委督察2017年项目落实155元

接待西南天然气公司对接冬季天然气供应1500元.

接待省经信委专项调研工作500元

接待西南油田公司开展天然气规划1200元

接待资阳市经信委来雅考察电力保障1200元

接待省无线电查处黑广播597元

接待省无线电技术演练742元

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出321.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看充分发挥了财政资金的撬动和激励作用,促进了产业结构调整升级,推动了工业经济又好又快发展。

   (二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年市级工业发展资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年市级工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3038.13万元,执行数为2252.38万元,完成预算的74.14%。通过项目实施,项目资金的支持,我市产业规划定位更加明晰,产业链延伸发展,企业扩大了生产规模上了台阶,提升了质量效益和自主创新能力,市级工业发展资金在推动我市工业转型升级和经济稳增长作用明显。

发现的主要问题:一是资金规模小。2018年初,工业发展资金预算4000万元,至年底汇总,通过市经济和信息化局直接安排到工业上(含信息化领域)的资金仅为3038万元,较之其它市州资金规模总体较小,引导激励作用有限。二是资金效率不高。从具体资金安排来看,单项扶持(或奖补)资金规模较小,市级财政支持金额大多数在50万元以下,有的甚至在10万元以内,企业申报积极性不高,降低使用率。特别是大企业大集团培育资金未使用,军民融合方向资金无企业申报。三是资金管理办法亟待更新。市级工业发展资金管理系列办法文件已实行近五年,从灾后重建到现在,我市工业经济发展的外部和内部环境发生了较大变化,相关管理制度已不能满足新起点、新发展、新经济的需要,亟待通过修订完善市级工业发展资金管理办法,进一步规范资金管理使用。

下一步改进措施:一是围绕市委、市政府确定的“5+1”产业方向,集中力量办“大事”,着力重点产业发展和布局优化调整、聚焦重大项目推进和技术创新平台打造。二是参照《省级工业发展资金管理暂行办法》,由市财政局牵头尽快修订完善市级工业发展资金相关管理办法,与时俱进规范财资资金使用,提高使用效率。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年市级工业发展资金项目

预算单位

雅安市经济和信息化委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

3038.13

执行数:

2252.38

其中-财政拨款:

3038.13

其中-财政拨款:

2252.38

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥财政资金的撬动和激励作用,促进产业结构调整升级,推动工业经济又好又快发展。

项目全年预算数3038.13万元,执行数为2252.38万元,完成预算的74.14%。通过项目实施,项目资金的支持,我市产业规划定位更加明晰,产业链延伸发展,企业扩大了生产规模上了台阶,提升了质量效益和自主创新能力,市级工业发展资金在推动我市工业转型升级和经济稳增长作用明显。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2017年工业良好开局县(区)经费激励资金

50.00

50.00

项目完成指标

数量指标

2017年提升农产品深加工能力专项资金

111.70

111.70

项目完成指标

数量指标

小航电器技改搬迁专项补贴

59.44

28.19

项目完成指标

数量指标

水力发电企业安全生产标准化建设达标复评采购资金

62.50

62.50

项目完成指标

数量指标

2018年工业经济良好开局项目投资激励、县(区)经费激励

280.00

280.00

项目完成指标

数量指标

青江机器股份有限公司技改搬迁专项补贴

664.44

664.44

项目完成指标

数量指标

“四上”企业扶持资金

29.64

29.64

项目完成指标

数量指标

2018市级工业发展资金项目扶持资金

640.89

640.89

项目完成指标

数量指标

《雅安市与成都市先进制造业配套协同发展五年行动实施方案》编制经费

29.90

29.90

项目完成指标

数量指标

绿色载能产业推进领导小组、石材循环经济产业推进领导小组工作经费

100.00

0.47

项目完成指标

数量指标

《雅安市天然气市场发展规划》编制

9.52

1.90

项目完成指标

数量指标

2018年提升农产品深加工能力专项

121.10

121.10

项目完成指标

数量指标

通信基础设施规划环评编制经费

9.90

0.00

项目完成指标

数量指标

2018年大气污染防治淘汰燃煤小锅炉专项资金(县区)

80.85

80.85

项目完成指标

数量指标

市大数据(信息)产业发展规划编制

40.00

12.00


项目完成指标

数量指标

工业云平台建设经费

48.80

48.80


项目完成指标

数量指标

工业强市突出贡献奖奖励经费

40.00

0.00


项目完成指标

数量指标

企业技术中心奖励资金

90.00

90.00


项目完成指标

数量指标

大企业大集团上台阶奖励资金

569.45

0.00

效益指标

质量指标

对工业企业的影响

良好

良好

满意度指标

满意度指标

工业企业的满意度

良好

良好

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市经济和信息化委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市经济和信息化委员会机关运行经费支出101.9万元,比2017年增加36.2万元,增长55.09%,主要原因是机关人员增加,机关经费随之增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市经济和信息化委员会政府采购支出总额16.88万元,其中:政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市经济和信息化委员会共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):指反映指定范围内其他有关政府领导的生活服务管理支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指能源节约利用方面的支出。
    16.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指用于制造业方面的支出。

18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。

19.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。

20.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市经济和信息化委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市经济和信息化委员会下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市经济和信息化委员会(本级)

2.雅安市无线电监测站

3.雅安市城市信息技术服务中心

4.雅安市电力协调服务中心

(二)机构职能。

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构布局和调整,负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策,组织实施工业富民强市战略,负责全市电力行业监督管理。

(三)人员概况。

2018年,本单位人员编制63人,其中:行政编制48人,事业编制15人。2018年末,本单位在职实有人数58人,其中:行政人员48人,事业人员10人,离休人员实有8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计9310.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8989.37万元,占96.55%;政府性基金预算财政拨款收入321.24万元,占3.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计7269.57万元,其中:基本支出1144.34万元,占15.74%;项目支出6125.23万元,占84.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,我单位按照市级部门预算编制规定,结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况编制了雅安市级工业发展资金预算及支出绩效目标,围绕具体项目工作内容、质量、数量等,做到指标细化,保证预算正常执行,规范和准确,无违规情况。

(二)专项预算管理。

2018年,我单位按照市级部门预算编制规定,结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况编制了2018年雅安市级工业发展资金预算及支出绩效目标的专项预算,围绕具体项目:工业良好开局县(区)经费激励、工业强市突出贡献奖奖励、企业技术中心奖励等资金,提升农产品深加工能力专项资金,小航电器、青江机器技改搬迁专项补贴,水力发电企业安全生产标准化建设达标复评采购资金,“四上”企业扶持资金,2018市级工业发展资金项目扶持资金,2018年大气污染防治淘汰燃煤小锅炉专项资金,《雅安市与成都市先进制造业配套协同发展五年行动实施方案》、《雅安市天然气市场发展规划》、《通信基础设施规划环评》、《雅安市大数据(信息)产业发展规划》等编制经费,绿色载能产业推进领导小组、石材循环经济产业推进领导小组工作经费,工业云平台建设经费,大企业大集团上台阶奖励资金等项目工作工作内容、质量、数量等,做到指标细化,保证预算正常执行,规范和准确,无违规情况。

(三)结果应用情况。

我单位按照相关要求对本部门自评质量、绩效目标和自评结果等在政务外网及门户网站进行公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位2018年部门整体支出绩效自评91分。

(二)存在问题。

在执行预算进程中,一些项目支出存在结余过大的情况,与预算实际执行联系不够紧密。

(三)改进建议。

加强预算执行管理,防止超预算列支、防止随意改变预算资金的使用性质和范围等情况。

雅安市经济和信息化委员会

2018年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

8

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

91

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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